Conseil fiscal
Transformer une contrainte en levier pour votre entreprise
Pourtant, un accompagnement fiscal bien construit peut avoir un impact direct sur votre rentabilité, votre rémunération, la valeur de votre entreprise et votre patrimoine personnel.
Chez FIMECO Walter France, le conseil fiscal fait partie intégrante de notre mission. Nos experts-comptables et fiscalistes vous accompagnent sur l’ensemble de vos enjeux fiscaux : de la gestion courante des obligations déclaratives jusqu’aux arbitrages les plus structurants de la vie de votre entreprise.
Les grands domaines du conseil fiscal chez FIMECO
Fiscalité de l’entreprise
Chaque entreprise a des obligations fiscales courantes : impôt sur les sociétés, TVA, taxes diverses, déclarations périodiques. Nous prenons en charge l’ensemble de ces obligations et veillons à leur conformité.
Mais notre rôle va plus loin. Nous analysons votre situation fiscale pour identifier les leviers d’optimisation légaux : choix du régime d’imposition, gestion des amortissements et des provisions, utilisation des crédits d’impôt auxquels vous pouvez prétendre (crédit d’impôt recherche, crédit d’impôt formation du dirigeant…), optimisation de la TVA.
L’objectif est simple : payer ce que vous devez, pas plus.
Fiscalité du dirigeant
La frontière entre la fiscalité de l’entreprise et celle du dirigeant est souvent floue. Pourtant, ce sont deux dimensions étroitement liées qui nécessitent une vision globale.
Salaire ou dividendes, choix du statut social, optimisation du taux marginal d’imposition, structuration en holding, anticipation de la retraite : ces arbitrages ont des conséquences durables sur votre niveau de vie, votre protection sociale et votre patrimoine.
Pour aller plus loin : Optimiser ma fiscalité et ma rémunération
Fiscalité patrimoniale et transmission
La transmission d’une entreprise est l’une des opérations fiscalement les plus complexes. Anticiper permet d’optimiser significativement les conditions de la cession ou de la transmission familiale : choix du moment, structuration juridique, dispositifs d’exonération, protection du conjoint.
Nous accompagnons les dirigeants qui souhaitent préparer cette étape avec méthode, en intégrant les enjeux fiscaux, patrimoniaux et personnels dans une stratégie cohérente.
Pour aller plus loin : Transmettre mon entreprise
Fiscalité locale
La taxe foncière, la cotisation foncière des entreprises (CFE) et les autres impôts locaux représentent une charge significative pour de nombreuses entreprises. Ces impositions sont souvent mal vérifiées, alors qu’elles peuvent contenir des erreurs ou des bases de calcul contestables.
En partenariat avec Fiscallia, spécialiste de l’optimisation de la fiscalité locale, nous proposons un audit de vos impôts locaux pour en vérifier la justesse et identifier les économies potentielles.
Pour aller plus loin : Réduire mes impôts locaux
Assistance aux contrôles fiscaux
Recevoir un avis de vérification fiscale est toujours un moment déstabilisant, même quand les comptes sont tenus correctement. Nous accompagnons les dirigeants avant, pendant et après le contrôle : préparation des documents, assistance lors des échanges avec l’administration, analyse des observations et stratégie de réponse.
Pour aller plus loin : Gérer un contrôle fiscal
Mon expert-comptable peut-il aussi s’occuper de ma fiscalité ?
En France, les experts-comptables sont habilités à exercer le conseil fiscal dans le cadre de leur mission. Chez FIMECO, le conseil fiscal est intégré à la mission comptable : vos experts-comptables et fiscalistes connaissent votre entreprise, votre historique et vos objectifs. Vous bénéficiez d’un conseil fiscal ancré dans la réalité de votre activité, pas d’un avis déconnecté de votre situation.
L’Examen de Conformité Fiscale : sécuriser votre situation avant tout contrôle
L’Examen de Conformité Fiscale est une mission spécifique qui permet à une entreprise de faire vérifier volontairement la conformité de sa situation fiscale par son expert-comptable, selon un cadre défini par l’administration fiscale.
Concrètement, l’ECF porte sur des points précis : qualité du fichier des écritures comptables (FEC), conformité du logiciel de facturation, régimes d’imposition des résultats et de la TVA, traitement fiscal des amortissements, des provisions et des charges exceptionnelles.
Ce que l’ECF vous apporte :
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une identification anticipée des zones de risque fiscal dans votre entreprise
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une réduction significative du risque de redressement en cas de contrôle ultérieur
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une documentation de vos pratiques qui renforce votre position face à l’administration
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une sérénité accrue sur votre conformité fiscale
L’ECF est particulièrement recommandé pour les entreprises qui n’ont pas été contrôlées depuis plusieurs années, qui ont connu des évolutions importantes (croissance, restructuration, changement de logiciel) ou qui souhaitent simplement sécuriser leurs pratiques de manière proactive.
Qu’est-ce que l’Examen de Conformité Fiscale ?
L’ECF est une mission codifiée par l’administration fiscale, réalisée par l’expert-comptable de l’entreprise, qui consiste à vérifier la conformité de certains éléments fiscaux clés. En cas de contrôle fiscal ultérieur portant sur les mêmes points, l’entreprise bénéficie d’une présomption de bonne foi sur les éléments validés dans l’ECF. C’est un outil préventif qui transforme la conformité fiscale en avantage défensif.
Notre approche du conseil fiscal
Nous ne pratiquons pas le conseil fiscal hors-sol. Chaque recommandation que nous formulons s’appuie sur une connaissance précise de votre entreprise, de votre secteur et de vos objectifs. Notre approche repose sur quatre principes :
La sécurité avant tout
Nous n’optimisons jamais au détriment de la conformité. Chaque préconisation est documentée et défendable en cas de contrôle.
La vision globale
Fiscalité de l’entreprise et fiscalité personnelle du dirigeant sont traitées ensemble, pas en silo.
L’anticipation
Les meilleures décisions fiscales se prennent en amont, pas dans l’urgence. Nous intégrons systématiquement les conséquences à moyen et long terme.
La pédagogie
Vous comprenez ce que nous faisons et pourquoi. Pas de jargon, des explications claires et des arbitrages que vous maîtrisez.
Pourquoi confier son conseil fiscal à son expert-comptable ?
Parce que le conseil fiscal le plus efficace est celui qui connaît déjà votre entreprise. Votre expert-comptable dispose de votre historique, de vos chiffres, de votre structure juridique et de votre situation personnelle. Il peut formuler des recommandations immédiatement opérationnelles, sans phase de découverte, et les articuler avec votre gestion comptable au quotidien.
À quel moment faire appel à un conseil fiscal ?
La fiscalité mérite une attention régulière, pas seulement au moment de la clôture annuelle. Quelques moments clés où un accompagnement fiscal est particulièrement utile :
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lors de la création ou de la reprise d’une entreprise, pour choisir la bonne structure et les bonnes options fiscales
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quand votre activité se développe et que votre structure actuelle n’est plus adaptée
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avant un investissement important, pour en mesurer les conséquences fiscales
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lors d’un recrutement significatif ou d’une évolution de votre organisation
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en anticipation d’une cession, d’une transmission ou d’un départ à la retraite
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dès réception d’un avis de contrôle fiscal
👉 Un premier échange suffit souvent pour identifier les sujets prioritaires et définir une feuille de route fiscale adaptée à votre situation.
Foire aux Questions
Mon expert-comptable FIMECO peut-il aussi être mon conseiller fiscal ?
Oui. En France, les experts-comptables sont habilités à exercer le conseil fiscal. Chez FIMECO, le conseil fiscal est intégré à la mission comptable. Votre expert-comptable connaît votre entreprise et peut formuler des recommandations fiscales directement opérationnelles, sans avoir à découvrir votre situation de zéro.
L’ECF est-il obligatoire ?
Non. L’Examen de Conformité Fiscale est une démarche volontaire. Elle est recommandée aux entreprises qui souhaitent sécuriser leur situation fiscale de manière proactive, notamment celles qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle récent ou qui ont connu des évolutions importantes.
Comment savoir si mes impôts locaux sont correctement calculés ?
Les bases de calcul des impôts locaux (taxe foncière, CFE) peuvent contenir des erreurs ou des éléments contestables. Nos experts formés avec notre franchise Fiscallia réalisent un audit de vos impositions locales pour en vérifier la justesse et identifier les économies potentielles, sans engagement de votre part sur le résultat.
La fiscalité de transmission doit-elle se préparer longtemps à l’avance ?
Idéalement, deux à cinq ans avant la cession ou la transmission. Ce délai permet d’optimiser la structure juridique, de mettre en place les dispositifs fiscaux appropriés et d’éviter les décisions prises dans l’urgence qui peuvent coûter très cher.
